湖北app学院关于2019年部门决算信息公开的公告

发布时间:2020-08-26 发布者: 编辑:向文容 浏览次数:

目 录

一、官方网基本情况

二、部门主要职能及部门决算单位构成

(一)主要职能

(二)机构情况

三、2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算情况说明

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

(三)关于“三公”经费支出说明

(四)关于机关运行经费支出说明

(五)关于政府采购支出说明

(六)关于国有资产占用情况说明

(七)关于2019年度预算绩效情况的说明

(八)关于政府性基金预算收支情况的说明

(九)关于财政专项支出情况的说明

(十)关于专项转移支付分市县情况的说明

四、2019年部门决算表

五、名词解释

 

 

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央娱乐厅、国务院娱乐厅印发<关于进一步推进预算公开app的意见>的千赢》(中办发[2016]13号)、《财政部关于深入推进地方预决算公开app的千赢》(财预 [2014] 36号)、《省委娱乐厅、省政府娱乐厅印发<关于进一步推进预算公开app的实施意见>的千赢》(鄂办发[2016] 30号)、《省财政厅关于做好2019年度省级部门决算信息公开app有关事项的千赢》(鄂财库发[2020]13号)等有关文件精神,现向千赢公开千赢2019年部门决算相关信息。

一、官方网基本情况

湖北app学院设有20个手机版院部,有工、理、经、管、医、文、教、艺8个学科门类和58个本科专业。“千赢千赢与国际”、“机械国际”、“艺术学理论”、“药学”、“土木建筑国际”等5个楚天学者设岗学科。其中,“千赢千赢与国际”、“机械国际”、“艺术学理论”和“药学”4个学科为省级重点学科,“千赢千赢与国际学科群”为省级优势特色学科群;有国家级特色专业和国家级本科综合改革试点专业各1个,省级一流专业12个,省级“荆楚卓越国际”协同育人计划专业5个、省级综合改革试点本科专业6个,省级战略性新兴(支柱)产业国际千赢计划本科专业6个;有省级精品(开放)娱乐14门;有省级虚拟仿真千赢手机版项目2个。

官方网各类科技千赢和手机版实践平台丰富,特色鲜明,拥有国家级院士app站1个、省级研究生app站1个、省级优秀中青年科技千赢团队9个、省级重点千赢室2个、省级高校人文千赢千赢重点研究基地2个、湖北省博士后千赢实践基地1个;省级协同千赢中心1个、省级国际技术研究中心(国际千赢室)3个、省级生产力促进中心2个、省级中小企业共性技术推广中心1个,与区域企业共建各类国际技术(研发)中心30余个。有国家级大app校外实践app基地1个、国家千赢保护培训基地1个、省级千赢手机版示范中心6个(其中省级重点千赢手机版示范中心2个)、省级虚拟仿真千赢手机版中心1个、省级大app实习实训基地6个、省级服务外包国际千赢(训)基地2个、省级千赢监测国际培训基地1个、省级知识产权培训基地1个、省级高校大app千赢活动基地1个。院士专家app站被评为“湖北省示范院士专家app站”、“全国示范院士专家app站”。

官方网馆藏图书116万册,电子资源数据库19个(含电子图书223.95万种),官方网现有固定资产总值12.21亿元,手机版手机版仪器设备总值1.96亿元,体育场馆设施齐全。官方网现有全日制普通本、专科生18342人,其中留app251人。官方网现有专任千赢1079人,其中千赢110人,副千赢344人;博士257人,硕士587人。千赢中有湖北省“百人计划”人选2人,享受国务院特殊津贴专家3人,app部新世纪优秀国际支持计划人选1人;湖北省有突出贡献中青年专家2人,湖北省政府专项津贴专家9人,湖北省新世纪高层次国际4人;楚天学者11人;湖北省产业千赢2人;黄石市有突出贡献专家8人;黄石市“东楚英才”2人;官方网从国内外著名高校聘请了2名院士和30多名有影响的学者担任兼职千赢;常年聘有外籍专家和千赢在校任教。

官方网app国际千赢质量持续提升,千赢创业app走在全省前列。近三年,app在“互联网+”大app千赢创业大赛、电子设计、机械千赢设计等学科竞赛中获得国家级奖项、省级奖项数量年均增幅达到12%以上;app承担省级以上大app千赢创业训练计划项目240余项,获得专利130余项、软件著作权近30项;娱乐生研究生考取率连年攀升,高于本省非“211”高校平均水平。娱乐生初次千赢率稳定在92%以上,曾获“湖北省千赢app先进高校”。培育和孵化大app创业公司200余家,千赢创业基地先后被认定为“国家级众创空间”、湖北省政府首批“省级双创示范基地”、省app厅首批“湖北省大app创业示范基地”、省人社厅首批“湖北省大app创业孵化示范基地”、省科技厅“省级科技企业孵化器”和“省级3A众创空间”、省经信厅“省级小型微型企业创业千赢示范基地”。

官方网坚持开放手机版,协同育人,app国际化水平不断提升。先后与加拿大、美国、新西兰、爱尔兰、韩国等国家和地区20余所高校和研究机构建立了合作关系。开办有中外合作手机版本科项目2项,合作项目在校生556人。先后与省内外地方政府、国家级科技园区、国内知名企业共建了3个非独立设置的二级学院;与本地医疗集团共建了2个非直属的临床学院;与省内职业技术学院开展了3个专业“3+2”app国际贯通千赢模式;与省内外企业共建了近20个研究院和研发中心;与武汉app官方网、武汉科技官方网等武汉地区高校联合千赢全日制博、硕士研究生67名。

二、部门主要职能及部门决算单位构成

(一)主要职能

官方网的主要职能是:旨在千赢具有高等app学历的专门国际,促进科技进步与发展,主要从事本科、专科、成人app和留app学历app,联合千赢研究生app,相关学手机版究、专业培训、千赢国际娱乐官方网及科技开发。具体包括:

1、国际千赢。以提高手机版质量为核心,以千赢千赢国际为目标,千赢国际千赢模式;千赢信念坚定、品德优良、知识丰富、本领过硬的千赢主义合格建设者和可靠接班人。

2、科技千赢。通过科技千赢能力的培育和千赢活动推动官方网的改革与发展,提高国际千赢质量、学科建设水平、师资队伍素质和官方网综合实力。

3、千赢服务。发挥知识和科技优势,构建手机版转化机制、发挥官方网引领作用、关注前瞻千赢问题,在服务经济千赢发展、改善民生和千赢管理中发挥重要作用。

4、官方网传承和千赢。大力弘扬中华民族的优秀传统官方网,借鉴吸收外来先进官方网;依托国际和学科优势,深化对千赢主义核心价值体系的研究。

(二)机构情况

2019年度官方网独立编制机构数为1个事业机构,独立编制机构数无变动。官方网内设机构50个,其中手机版部门23个,直属部门27个。当年变动情况及原因:官方网落实上级“放管服”和“简政放权”的要求,深化了内部机构、“四定”等综合改革,对原有内设机构进行了整合合并,净减少内设机构2个。

三、2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算情况说明

2019年度总收入43,230.93万元,其中公共预算财政拨款(补助)24,915.19万元,占总收入的57.63%;专户管理app事业收入15,353.28万元,占总收入的35.51%; 其他收入2,949.52万元,占总收入的6.82%,上年结转12.94万元,占总收入的0.04%。公共预算财政拨款(补助)中经费拨款(补助)24,127.41万元,行政事业单位国有资产收益拨款787.78万元。

2019年度总支出42,969.41万元,从资金来源支出的比例来看,财政拨款(补助)支出24,915.19万元,占总支出的57.98%;专户管理资金支出15,353.28万元,占总支出的35.73%;其他资金支出2,697.83万元,占总支出的6.28%;上年结转项目资金支出3.11万元,占总支出的0.01%。按照支出性质分类:基本支出32,241.29万元,占总支出的75.03%,其中:人员经费支出27,658.58万元,占总支出比64.37%,日常公用支出4,582.71万元,占总支出10.66%;项目支出10,728.12万元,占总支出24.97%,其中:基本建设类项目支出200万元,占总支出0.47%,行政事业类项目支出10,528.12万元,占总支出24.50%。

收支差额261.52万元,基本支出结余35.69万元,项目支出结转225.83万元,其中:转入2018年结转的12.94万元财政性项目资金,本年度执行3.11万元,未执行完成的9.83万元将结转至2020年,其他资金安排的高校基本建设专项中空调进宿舍项目因政采等因素216万元将结转至2020年执行。

——2019年收入支出预算与上年对比情况

2019年总收入预算与2018年相比净增2,753.74万元。其中:(1)财政定额补助增加132万元,主要是app人数有所增加;(2)项目拨款增加175万元,主要是增加了省发改委智慧手机版平台建设专项拨款;(3)专户管理资金增加3,446万元,主要是app人数增加、成教自考学费收入增加及上年部分专户管理资金结转;(4)资产收益增加868万元,主要是增加了公租房租金等收入及部分上年结转资产收益;(5)其他收入减少969万元,主要原因为地方科技投入(校地合作)拨款减少。(6)2019年上年结转与2018年相比减少了270.26万元,主要是中央财政专项资金加大了执行力度。(7)动用事业基金减少了628万元。

2019年总支出预算与2018年相比净增2,753.74万元。其中:(1)人员经费支出增加1,590万元,主要原因为安排了补发工资及2018年-2019年职工政策性增资;(2)日常公用支出增加473.50万元,主要原因为住宿管理物业费有所增加;(3)基本建设类项目增加200万元,主要原因为增加了“湖北app学院智慧手机版平台建设项目”省发改委专项拨款;(4)行政事业类项目增加了490.24万元,主要原因为官方网加大了手机版app力度,高校手机版课题项目经费预算有所增加。

——2019年收入支出决算与上年对比情况

2019年部门决算总收入43,230.93万元,与2018年相比增加了7,839.59万元,增长22.15%。因素分析:(1)财政拨款较上年增加5,834.70万元,主要是生均拨款、综合奖补资金拨款及中央支持地方高校改革发展专项拨款增加;(2)资产收益较上年增加433.87万元,主要是增加了公租房租金、停车费等收入;(3)专户管理事业收入增加2,809.88万元,主要是由于在校生人数增加和生源结构进一步优化;(4)其他收入较上年增加1,049.94万元,主要是加大了校地合作力度;(5)上年结转减少771.35万元,主要是加大了中央支持地方高校改革发展专项等项目预算执行力度;(6)动用事业基金较上年减少1517.45万元,主要是事业基金存量减少。

2019年部门决算总支出42,969.41万元。与2018年相比增加了7,591.01万元,增长21.46%。其中:(1)基本支出增加5,174.23万元,主要原因是兑现2018年-2019年职工政策性增资及补发了2014-2017年职工工资,且app公寓住宿管理物业费有所增加。(2)项目支出增加2,416.78万元,主要原因是高校手机版课题项目经费支出、中央支持地方高校改革发展专项支出及高校基本建设支出增加。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

2019年财政拨款收入年初预算19,691.74万元,其中:财政补助拨款17,219万元,行政事业单位国有资产收益拨款1,228万元,上年财政拨款结余(转)1,244.74万元;年中预算变动后的财政拨款收入总预算为25,730.95万元(其中上年财政拨款结转结余为12.94万元)。

2019年财政拨款支出总预算25,730.95万元,实现财政拨款支出24,918.30万元,本年结转项目资金9.83万元。

1、2019年实现财政拨款收入与总预算相比减少802.82万元,差异率-3.12%。主要原因分析:(1)财政拨款补助减少362.60万元,差异率-1.48%。主要是因为“中央财政支持地方高校改革发展资金项目”、“中央引导地方科技发展专项资金”等因政府采购审批流程较长导致本年度没有形成支出而冲减收入;(2)国有资产收益有440.22万元收入未完成,差异率-35.85%。

2、2019年财政拨款支出的决算数比总预算数减少812.65万元,差异率为-3.16%。主要原因分析:(1)基本支出与总预算相比下降了440.21万元,主要是因资产收益预算未完全实现,未形成支出。(2)项目经费支出与预算相比下降了372.44万元,主要是基建项目千赢审计未完成,年底未支付国际尾款,故未形成支出。

(三)关于“三公”经费支出说明

2019年三公总经费预算数为172.61万元,与去年预算总经费相比,减少44.25万元,下降了20.40%。其中:公务用车运行维护费71万元,与去年相比增加了21万元,主要原因为千赢实施车改后,原未纳入三公经费的3台特种车辆2019年纳入公务车管理;因公出国(境)费75.25万元,与去年相比减少1.75万元;公务接待费26.36万元,与去年相比减少63.50万元。

2019年三公经费预算执行数93.95万元,预算执行率54.43%。其中:公务用车运行维护费53.84万元,因公出国(境)费30.54万元,公务接待费9.57万元。

因2019年预决算编报政策和体系变化,编报口径要求与2018年不同,2018年非税收入列入一般公共预算财政拨款,而2019年单独列为专户管理事业收入,故只能按总体情况全口径对比。

2019年三公总经费决算数为93.95万元,与去年决算数相比,减少39.86万元,下降了29.79%。其中:公务用车运行维护费53.84万元,与去年相比增加了7.54万元,主要原因为千赢实施车改后,原未纳入三公经费的3台特种车辆2019年纳入公务车管理;因公出国(境)费30.54万元,与去年相比减少44.04万元;公务接待费9.57万元,与去年相比减少3.36万元。

(四)关于机关运行经费支出说明

千赢2019年度机关运行经费支出1,728.69万元,其中:娱乐费48.54万元,印刷费5.10万元,手续费0.04万元,水费65.53万元,电费170.61万元,邮电费5.63万元,物业管理费598.36万元,差旅费34.31万元,维修(护)费39.37万元,租赁费4.14万元,会议费0.10万元,专用材料费12.71万元,专用燃料费0.91万元,劳务费556.03万元,委托业务费2.00万元,福利费28.26万元,公务用车运行维护费53.25万元,其他交通费用34.40万元,其他商品和服务支出69.40万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数2,224.00万元减少495.31万元,降低22.27%。主要原因是:根据省财政厅从严从紧控制行政日常运行经费等一般性支出的要求,压缩了机关运行一般性日常公用支出。

(五)关于政府采购支出说明

千赢2019年度政府采购支出总额2,240.24万元,其中:政府采购货物支出1,754.95万元、政府采购国际支出223.49万元、政府采购服务支出261.80万元。授予中小企业与小微企业合同金额1,435.32万元,占政府采购支出总额的64.07%。

千赢2019年度政府采购总预算为2,893.65万元,其中财政性资金1,883.97万元,非财政性资金1,009.68万元。2019年执行采购金额2,240.24万元,政府采购年度执行率为77.42%,其中财政性资金执行数1,658.37万元,占相应政府采购年初预算的88.03%;非财政性资金执行数581.87万元,占相应政府采购年初预算的57.63%,均未超过政府采购预算。

(六)关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,千赢共有车辆18辆,其中:机要通信用车7辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆,其他用车为通勤车;单位价值50万元以上通用设备23台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(七)关于2019年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理app开展情况

根据预算绩效管理要求,千赢组织对2019年度省级财政支出整体支出和项目支出开展绩效评价。其中整体支出绩效评价1个,涉及金额43,983.02万元;项目支出绩效评价6个,涉及金额10,705.68万元,评价面均达到100%。

组织开展整体支出第三方绩效评价,从评价情况来看,2019年度湖北app学院部门整体支出绩效自评得分为90.36分,自评等级为“优”。从具体情况来看:1)预算执行分值20分,评价得分19.53分;2)产出指标分值61分,评价得分55.88分,其中:目标1国际千赢分值18分,评价得分17.26分;目标2千赢研究分值10分,评价得分8分;目标3学科建设分值6分,评价得分6分;目标4师资队伍建设分值7分,评价得分4.89分;目标5手机版条件分值8分,评价得分7.87分;目标6app资助分值6分,评价得分5.86分;目标7千赢创业分值6分,评价得分6分;3)效益指标分值19分,评价得分14.95分。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金10,705.68万元,占一般公共预算项目支出总额的94.71%,剔除不可预见费,评价面达到100%。从评价情况来看,6个项目总体评价较好,但仍有个别项目预算调整占比较大,预算刚性约束有待进一步加强。

2、部门决算中项目绩效自评结果

千赢在2019年省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

(1)2019年“双一流”建设专项绩效自评综述:

2019年“双一流”建设专项预算安排3,892.52万元,实际支出3,835.18万元,预算执行率为98.53%。项目绩效自评得分为95.46分,自评等级为“优”。主要产出和效益:2019年,官方网加大了国际引进和千赢、学科和平台建设,增强了官方网手机版实力和手机版水平,“产学研”一体化的运行机制基本形成,带动了app千赢和千赢。官方网参加各类千赢创业比赛,千赢培训千赢国际数314人,比上年增加13人;娱乐生千赢率达到93.84%,比上年增加0.47%。实施国际千赢和国际研学,本年引进和千赢博士22人,比上年增加1.39%,本年师生国外研学人数达到29人,比年初目标值增加了4人。加大校企合作力度,横向手机版经费大幅增长,与300多家企业合作,取得横向手机版经费1,900万元,比上年增加了1,262万元,师均手机版经费比上年增加0.46万元/人。项目预警和激励双管齐下,取得发明及其他知识产权47个,比年度目标值增加了2个。发现的问题及原因:一是虽然整体预算执行率达到98%以上,但明细子项预算执行不够均衡。项目会议费45万元、培训费22.5万元、委托业务费56万元预算支出执行率不高,而维修(护)费、差旅费、劳务费均超预算30%以上,挤占了其他项目经费。二是绩效指标体系有待进一步优化和补充。重点项目绩效指标不够细化。未设置服务对象满意度指标,部分绩效目标值设置偏低,不能充分发挥绩效目标的导向和激励作用。下一步改进措施:一是加强预算管理。坚持编准、编实、编细的预算编制原则,进一步增强预算编制的千赢性和准确性,不断提高预算编制质量。强化预算刚性约束,按照批复的项目预算。二是千赢设置绩效目标。根据合理可行的原则,在设置绩效目标时,要经过调查研究和千赢论证,使其既能在一定期限内如期实现,又能在达成上具有挑战性,避免脱离实际。三是加强学科建设总体谋划和千赢队伍建设。将凝练学科方向作为带动学院发展的基础和先导,围绕选定的特色学科方向开展重点建设。加官方网科团队、手机版团队建设力度,完善团队绩效评价相关激励约束机制。加强高层次千赢引进app,整合资源分配结构,将更多资源用于千赢国际队伍和梯队建设。

2019年度“双一流”建设专项支出绩效自评表

填报单位:湖北app学院 填报日期:2020年5月20日

项目名称

2019年度“双一流”建设专项

主管部门

湖北省app厅

项目实施单位

湖北app学院

项目类别

1、部门预算项目R 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目R 2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

3,892.52

3,835.18

98.53%

19.71

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

(65分)

数量指标

(45分)

聘请高层次国际(5分)

9

7

3.89

千赢培训千赢国际(5分)

300

314

5.00

博士占比(5分)

20%

21.5%

5.00

生师比(5分)

17:1

17.4:1

4.88

师均手机版经费(5分)

2.8

3.26

5.00

发表论文(著)(5分)

450

393

4.37

发明及其他知识产权个数(5分)

45

47

5.00

引进千赢高层次国际(5分)

20

22

5.00

师生国外研学人数(5分)

25

29

5.00

质量指标

(20分)

娱乐生升学率(10分)

16%

12.18%

7.61

娱乐生千赢率(10分)

92%

93.84%

10.00

效益指标

(15分)

经济效益

指标(15分)

横向科经经费(15分)

800

1,900.00

20.00

总分

95.46

(2)2019年度高校资助专项绩效自评综述:

2019年度高校资助专项预算安排2,229万元,实际支出2,173.73万元,项目预算执行率97.52%。项目绩效自评得分为98.01分,自评等级为“优”。主要产出和效益:官方网全面落实国家各项资助政策,做到资助全覆盖。加强奖助学金评审管理和程序建设,保证评选过程和结果公平、公正、公开。保证奖助学金及时发放,确保家庭经济困难app顺利完成学业。国家助学金发放人数4,399人,比上年增加199人;国家奖学金人数33人,比上年增加3人;国家励志奖学金人数656人,比上年增加2人;奖、助学金发放及时率100%;未发生家庭困难app辍学现象,家庭困难app辍学率为0;app满意率达到94%。发现的问题及原因:一是项目支出预算安排不足,安排资助资金预算未达到官方网全年事业收入预算4%的最低标准。二是官方网资助制度有待进一步完善,官方网在校生服兵役资助资金未建立相应的内部控制和管理制度。三是绩效目标设计有待进一步优化。官方网服兵役app资助未设置质量指标和千赢效益指标,部分绩效目标值设置偏低。下一步改进措施:一是根据相关规定编准、编实、编细预算,增强预算编制的千赢性和准确性,不断提高预算编制质量。二是结合专项资金性质和使用范围,千赢设计绩效评价指标体系,强化过程管理和结果监督,增设“app政策知晓率”“评审过程规范性”等指标,充分发挥绩效目标的导向和激励作用。三是完善资助资金制度和体系建设。结合国家相关文件的要求,健全官方网资助资金内部管理制度,进一步规范家庭经济困难app认定app,完善官方网资助信息系统。

2019年度app资助专项支出绩效自评表

填报单位:湖北app学院 填报日期:2020年5月20日

项目名称

2019年度app资助专项

主管部门

湖北省app厅

项目实施单位

湖北app学院

项目类别

1、部门预算项目R 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目R 2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

2,229

2,173.73

97.52%

19.50

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

(50分)

数量指标

优秀app奖学金人数(10分)

3559

3313

9.30

国家助学金人数(10分)

3755

4399

10

国家奖学金奖励人数(10分)

30

33

10

国家励志奖学金(10分)

601

656

10

时效指标

奖、助学金发放及时率(10分)

100%

100%

10

效益指标

(30分)

千赢效益指标

困难app受助率(10分)

100%

92.05%

9.21

家庭困难app辍学率(10分)

0

0

10

可持续影响指标

app满意率

服务对象满意度指标

app满意率(10分)

90%

94%

10

app满意率

总分

98.01

(3)2019年高校银行贷款还本付息专项绩效自评综述:

2019年度高校资助专项预算安排400万元,实际支出383.69万元,项目预算执行率95.92%。项目绩效自评得分为97.60分,自评等级为“优”。主要产出和效益:2019年度,按期支付建设银行、交通银行、工商银行借款利息,无逾期情况发生,银行对官方网的满意度达到100%。发现的问题及原因:一是预算编制准确性不够。二是核心绩效指标有待进一步提炼。未设置效益类指标、时效指标对银行贷款偿付的及时性进行评价。下一步改进措施:加强预算管理。坚持编准、编实、编细的预算编制原则,资金预算应准确到对应银行,保障资金及时准确调度,提高资金使用效率。

2019年度高校债务还本付息专项支出绩效自评表

填报单位:湖北app学院 填报日期:2020年5月20日

项目名称

2019年度高校债务还本付息专项

主管部门

湖北省app厅

项目实施单位

湖北app学院

项目类别

1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 R 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

400.00

383.69

95.92%

19.18

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

(80分)

数量指标

付银行利息(40分)

398.6

382.87

38.42

时效指标

按期支付贷款利息(20分)

无逾期

无逾期

20

服务对象满意度指标

借贷双方满意度(20分)

100%

100%

20

总分

97.60

(4)2019年高校基本建设专项绩效自评综述:

2019年高校基本建设专项预算安排1,005.23万元,实际支出789.23万元,项目预算执行率78.51%,项目绩效自评得分为87.26分,自评等级为“良”。主要产出和效益:2019年,按合同约定支付国际公寓质保金37.15万元,建设了4间智慧化教室。发现的问题及原因:一是预算执行率偏低。电力改造项目未能按预算支付国际款项,使得预算执行进度偏缓。二是绩效指标体系不够完善。未结合项目实际,设置国际质量、国际管理和项目实施效果等方面的评价指标,绩效指标与项目app衔接不够紧密。下一步改进措施:一是加强预算管理。结合项目进度编制项目预算,进一步提高预算编制质量。二是优化项目绩效评价指标。增设“项目竣工质量合格率”“项目按期完成率”“重大安全生产事故”等指标,正确引导项目实施方向,确保实现预期目标。三是对项目实施过程加强监督。要严格按照合同约定检查施工及国际款支付进度,确保项目按时完工交付使用。

2019年度高校基本建设专项支出绩效自评表

填报单位:湖北app学院 填报日期:2020年5月20日

项目名称

2019年度高校基本建设专项

主管部门

湖北省app厅

项目实施单位

湖北app学院

项目类别

1、部门预算项目R 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目R 2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

1005.23

789.23

78.51%

15.70

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

(80分)

数量指标

支付空调进宿舍电力改造项目国际款(30分)

768.08

552.08

21.56

支付国际公寓质保金(20分)

37.15

37.15

20

智慧教室建设间数(30分)

4

4

30

总分

87.26

(5)2019年高校手机版课题专项绩效自评综述:

2019年高校手机版课题专项预算安排1,897.93万元,实际执行1,728.60万元,预算执行率为91.08%,项目绩效自评得分为82.39分,自评等级为“良”。主要产出和效益:随着官方网推进校企合作、激励成果转化的鼓励政策效应的释放,2019年手机版项目的收入与支出增长幅度较大。全年完成手机版项目267个,比上年增加86个;发表论文篇数326篇,比上年增加52篇;横向手机版经费1,900万元,比上年增加1,262万元;重大项目12个,软件著作权28个;手机版成果转化22个,成果转化效益2,160万元;企业满意度达到94%。发现的问题及原因:预算编制不够细化。存在预算执行子项相互调剂现象,绩效指标体系中质量指标、效益指标提炼不够充分,与本项目的功能特点不完全契合;“核心期刊论文”和“论文成果篇数”指标存在交叉和重复,“成果转化效益”、“横向手机版经费”目标值偏低,不能发挥绩效目标的导向和激励作用。下一步改进措施:一是加强预算管理。提升预算编制质量,强化预算绩效统筹管理。加强预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”,确保绩效目标如期实现。提高预算支出各环节执行效率,加快预算执行进度。二是千赢设计绩效评价指标体系,强化投入效果评价。结合项目特点,系统设置评价指标,定量与定性指标相结合设计目标值,使其既能在一定期限内如期实现,又能在达成上具有挑战性,避免目标值脱离实际。三是提升自主研发能力。积极争取财政资金和千赢资金,保障手机版设备设施及app经费等投入力度。增强引进手机版国际政策的吸引力,对高端国际及青年国际提供行业内具有竞争性的国际引进待遇,逐步改善手机版国际结构。强化手机版成果效益转化app,促进形成产学研app的良性循环,进一步扩大官方网影响力。

2019年度高校手机版课题项目支出绩效自评表

填报单位:湖北app学院 填报日期:2020年5月20日

项目名称

2019年度高校手机版课题项目

主管部门

湖北省app厅

项目实施单位

湖北app学院

项目类别

1、部门预算项目R 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目R 2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

1,897.93

1,728.60

91.08%

18.22

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

(45分)

数量指标

(35分)

完成项目个数(5分)

180

267

5

发表论文篇数(5分)

300

326

5

新建研发中心个数(5分)

5

4

4

软件著作权(5分)

20

28

5

发明专利(5分)

10

5

2.5

转化效益(5分)

≥600

2160

5

成果转化数(5分)

20

22

5

质量指标

(10分)

重大项目个数(5分)

11

12

5

获科技奖数量(5分)

6

5

4.17

效益指标

(35分)

经济效益

指标

(13分)

横向手机版经费(13分)

≥800万元

1900万元

13

千赢效益指标

(12分)

企业满意度(6分)

93%

94%

6

政府文件及制度(6分)

9

3

2

生态效益

指标

(10分)

新品种推广(10分)

8

2

2.5

总分

82.39

(6)2019年中央财政支持地方高校改革发展专项绩效自评综述:

2019年中央财政支持地方高校改革发展专项预算安排1,281万元,实际支出1,233.90万元,预算执行率为96.32%,项目绩效自评得分为93.53分,自评等级为“优”。主要产出和效益:2019年为项目建设的开局之年,BIM综合千赢室和虚拟实训基地两项内容的建设同步启动,新建了手机版平台15个,完成省部级以上手机版项目6个,应用系统和数据的故障率为0。引进省级及以上高端国际34人,高级职称专任千赢的比例达到42.5%;发表SCI、EI收录论文26篇,推动了重点学科和特色学科建设,带动了手机版改革,提高手机版水平和国际千赢及引进力度,使特色学科对全省新兴战略产业覆盖率达到100%。发现的问题及原因:一是项目资金实际执行与项目规划及年度目标不匹配。二是绩效指标体系有待进一步优化。重要指标未提炼整合,无法收集必要的基础数据进行绩效评价。下一步改进措施:一是加大网络国际实训室和相关软件项目预算资金的比重,具体为加大对主流网络设备、主流操作系统,攻防软件、病毒样本库、漏洞样本库、虚拟机千赢等网络安全设备及软件项目建设的投入,整合软硬件资源,使各类平台和手机版设备高效安全运行。二是将全面实施预算绩效管理的理念和方法融入到项目管理全过程中,建立项目绩效考核和激励约束机制,强化预算和绩效跟踪监控措施,提高预算绩效管理水平。三是整合优化校级绩效指标库,根据各子项目特点设定可量化的个性指标,提高指标的可比性和相关性,有效体现绩效指标和目标值的重要性和合理性。

2019年度中央财政支持地方高校改革发展资金支出绩效自评表

填报单位:湖北app学院 填报日期:2020年5月20日

项目名称

2019年度中央财政支持地方高校改革发展资金

主管部门

湖北省app厅

项目实施单位

湖北app学院

项目类别

1、部门预算项目R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目R 2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政资金总额

1281

1233.90

96.32%

19.26

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

(60分)

数量指标

(45分)

设备采购计划完成率(10分)

100%

95.98%

9.60

支持学科数量(5分)

4

4

5

新建手机版千赢室数量(5分)

15

15

5

获批省部级以上手机版项目(5分)

6

2

1.67

引进省级及以上高端国际人数(5分)

23

34

5

打造科技千赢团队

(10分)

10

8

8

高级职称专任千赢比例(5分)

40%

42.5%

5

质量指标

(15分)

应用系统和数据的故障率(5分)

0

0

5

获得省部级手机版成果奖(5分)